Omsändning av obetalda autogirofakturor från tidigare månader
Ibland finns önskemål om att göra ett nytt försök att dra en autogirodragning som inte gick igenom på första försöket. Det kan man göra enligt följande:
- Gå till Ekonomi > Fakturering > Fakturor, Typ: "AG-Fakturor"
- Klicka på "Obetalda".
- Klicka på Ctrl + A för att markera alla.
- Klicka på knappen "Autogiro". Då skapas en dragningfil för de fakturor där den som ska betala har ett giltigt medgivande.
- Klicka sedan på "Ej skickade".
- Klicka på Ctrl + A för att markera alla.
- Klicka på knappen "Autogiro". Då skapas en dragningfil för de fakturor där den som ska betala har ett giltigt medgivande.
- Nu ska du ha skapat 2 st dragningfiler som du skickar till BGC på samma vis som den vanliga filen.